Facturas de proveedor directas al ERP
La factura llega al buzón de administración en PDF o escaneada. Un agente de IA extrae emisor, conceptos, bases e IVA, la cruza con el pedido o el albarán y la deja lista para contabilizar en tu ERP. Lo que no cuadra, como un importe distinto o un proveedor nuevo, va a una bandeja de revisión con el motivo. Tu equipo valida excepciones; ya no teclea.